Buhoblik info. Kako dodati novu fakturu u 1s

"1C: Računovodstvo", podijeljeno od ruske tvrtke,- Najpopularniji u našoj zemlji je program za automatizaciju računovodstva, upravljanja i poreza. Trenutno je na tržištu samo jedna od preostalih verzija - 1C Računovodstvo 8.3. Program može imati nezgrapno i intuitivno sučelje, no računovođama koji prijeđu na novu verziju često se zamjera sljedeće: kako se dolazi do fakture, najvažnijeg dokumenta, koja je porezna među prvima?

Je li moguće formalizirati prodaju bez pomilovanja? Lako!

U 1C: Računovodstvo fakture-fakture kreira se na temelju dokumenta "Prodaja roba i usluga", tamo se unose svi podaci, jer se zatim vode u fakture-fakture. Yogo se može ukrasiti na dva načina:

• Započnite novi (podijeljen “Kupnja i prodaja”, hiperposal “Prodaja roba i usluga”);
• Stvorite s urahuvannyam očite rahunki.

Idemo drugim putem. Poznato je da je distribuirao “Kupnje i prodaje”, hipermogućnost “Rakhunki platiti za kupnje”. Časopis ima puno rachunkiv, vidio izvođača. Odaberemo željeni red i na ploči tri puta više za časopis, utisnuto na gumbu "Stvori na bazi". Odaberimo s popisa traženih dokumenata "Prodaja roba i usluga".

Obrazac dokumenta ispunit će se sam, ali će ga možda biti potrebno prepisati, po potrebi ispraviti. Vidimo: polje “Vrsta operacije” može imati “Prodaja, provizija”, polje “Broj” će se popuniti automatski nakon snimanja dokumenta, polje “Datum” treba imati liniju za zaključavanje, ali je dostupno za uređivanje, organizacija se upisuje automatski, uz polje “Skladište” stavljamo skladište, iz kojeg je proizvoda otpisano, koje treba prodati. Polja Izvođač, Ugovor također se terete za plaćanje, budući da smo izradili novi dokument za realizaciju, potrebno ih je odabrati od traženih dokumenata. Zvichayno, prije tsim njihove potrebno je tamo ispravno započeti.

Polje "Plaćanje akontacije" omogućuje vam odabir između tri opcije:

• "Ne čitaj" (neće se formirati objave u dvorani);
• "Automatski" (stalak za zaključavanje, 1C: Računovodstvo samo utvrđuje prisutnost akontacije, potrebu za izvršenjem);
• "Prema dokumentu" (za polog je potrebno neposredno navesti dokument za uplatu akontacije).

Ostavljamo "Automatski", u pravilu je ova opcija najbolja.

Ako želite kupiti robu koju kupac – rízní organizacíí̈, kod deponenta “Dodatkovo” odabire vantageooderzhuvacha.

Tablični dio dokumenta, kreiran na temelju tablice, automatski se učitava. Dok formiramo novi dokument, drugovi, koji se provode, podržavaju “Nomenklatura” dok. Rakhunki liče na sebe, osim toga, smrad se osjeća kako se puni leglo “Rahunki krinka nomenklature”.

Ako u navedenom skladištu nema dovoljno robe, dokument možete zapisati, ali možete izvršiti ní.

Sada možete urediti tovarni list (drugi nacrt obrasca se prikazuje iza pomoći tipke “Druk” na vrhu obrasca), knjižiti (gumb “Knjiži” na istom mjestu) i kreirati fakturu. Za kupnju možemo pravovremeno ispisati račune ili provjeriti povrat knjigovodstvene otpremnice s potpisom kupnje. Rahunka teksture se mogu kreirati:

• Kroz distribuciju "Kupnja i prodaja", hiperposilannya "Rakhunki fakture viđene";
• Dokument "Realizacija roba i usluga", slanje "Napiši fakturu računa".

Nakon provedbe konverzije formiranja 1C: Računovodstvo knjiženja (gumb "Dt-Kt"):

Ubrzavamo na drugačiji način. Prisilno prisilno, dokument će se automatski generirati iz ispunjavanja dokumenta na temelju implementacije podataka. Yogo se može zadirkivati. Na gornjoj ploči pritisnite tipku s printerom, formirat će se sljedeća forma, te tipku “Pošalji i zatvori” za konačno izvršenje dokumenta. Obrazac rahunka-fakture poboljšan je u programu u skladu s ruskim zakonodavstvom.

Imaj poštovanja. Anuliranje unesene fakture, ako prihvatite kupca, računovodstvo više nije storno (umetnuta rijeka) za ispravljanje provedbe (operacije su prošle razdoblje).

Da dogovorimo uslugu? nemoj jesti!

Izrada računa u 1C: Računovodstvo za prodaju usluga može biti isto kao i za prodaju robe. Ovdje je i nekoliko mogućih načina dizajna:

• Obrazac "Realizacija roba i usluga" podijeljen je na "Nabava i prodaja". Ispod sata izrade novog obrasca za dodatnu tipku na alatnoj traci označite vrstu implementacije – usluge. U novom dokumentu upisujemo drugu ugovornu stranu, ugovor (za potrošnju počinjemo od vodpovidnye dovidny), fakture za plaćanje (vjerojatno ê), mijenjamo naziv naše organizacije. Polje "Rozrakhunka" ima dvije poruke: za uređenje izgleda rakhunkiva, odabir redoslijeda pojavljivanja MPE. Ponovo je provjerljivo, jer je potrebno - moje. Zapovnyuêmo tablični dio. Vipisuemo rahunki-tekstura;

• Dokument "Nadannya servigi" (na sličan način poslan u odjel "Kupnja i prodaja"). Ovaj obrazac je pogodan za sve druge ugovorne strane, što bi trebala biti prva usluga iz dovidnika (polje “Nomenklatura”). Klijenti se evidentiraju u tabelarnom dijelu ugovora, cijene po jedinici. klijentu - okremy red. Konti-fakture se formiraju automatski kod posebnih deponenta i za izvođače. Da biste to razvrstali, pritisnite gumb "Druk", formira se novi oblik.

hura! Preplaceno!

Budući da je naša organizacija povukla predujam, možemo staviti račun na predujam.

Sama avansna uplata prikazana je dokumentom "Potreba za rozrahunkovy rahunok".

Postoje dva načina za stvaranje sličnih tekstura:

• Ručni mod. Idemo u dokument za predujam, pritisnemo gumb "Kreiraj na temelju". Obrazac fakture-teksture koji se pojavio provjerava se i provodi pomoću gumba "Pošalji". Tsej sposíb pídíyde, yakshcho organízatsíí avansno plaćanje yak oblik rozrakhunkív rijetko se prakticira;

• Automatski način rada. Razdíl "Izgled, darovi, zvítníst", slanje "Rakhunka-fakture za avansno plaćanje". Na blagajni "Registracija računa za avansno plaćanje" navedite razdoblje, organizaciju, pritisnite gumb "Vrati". Tablicu nosimo sa sobom sa računima za avans, redovi se mogu dodavati ili poništavati. Pregledamo popis, pritisnemo Vikonati. Za pomoć pri formiranju dokumenata idite na dno obrasca “Unos popisa računa za avansno plaćanje”.

Kupiti? Ljubimo se!

Unesite prodajnu fakturu za prodavatelja u 1C: Računovodstvo se izdaje nakon unosa dokumenta „Potreba roba i usluga” iz distribucije „Kupnja i prodaja”. Uz dodatnu pomoć, obrasci se izrađuju bez obzira na to jesu li kupnje obavljene ili ne.

• "Vrsta posla" (npr. za nabavu roba i materijala - "Kupnja, provizija");
• "Skladište" (kao izgled se izvodi iza skladišta, jer je fiksiran vezicama);
• "Druga strana" (prodavač trgovina na vratima);
• "Ugovor".

Bolje je započeti ugovor izravno iz dokumenta, tako da možete imati milosti prema parametru "Vrsta ugovora" ako dokument ne poznajete unaprijed.

Polje "Organizacija" popunit će se samo od sebe. Polje “Preuzmi predujam”, kao za provedbu najjednostavnijeg otkupa s parametrom “Automatski”.

Prydbani TMC može se dodati za dodatne gumbe "Dodaj" ili "Pidbir". Za pomoć, ostalo je jednostavnije, za one koji neće dati oblik izboru nomenklature iz dovidnika. Možete pritisnuti "Premjesti u dokument" na vrhu ekrana, morat ćete ispuniti obrazac.

Datum, broj računa na ime prodavatelja, upisuje se u obavezno polje, i ne zamjenjuje broj, datum na našem obrascu.

Podaci o ispisanom računu upisuju se ispod tabelarnog dijela, gdje se nalaze polja za broj, datum dokumenta. Pritisnite "Registrirajte račun", upišite ga u program. Z'yavlyaêtsya possilannya na rahunok-tekstura, v_dkrivaêmo, čudo, perveryaemo. Dokument je dobio priliku urediti fakturu poravnanja za poštanskog radnika (ako je potrebno).

Ovaj dokument postavlja prodavač nakon što ga kupac zapravo oduzme od njega, bilo da je to prijatelj ili sluga. U Ruskoj Federaciji faktura za račun je potrebna samo za, oni su instalirani od strane ovih prodavača, tako da ga možete platiti.

Od otrimanih rahunkív faktura obveznik PDV-a formiran "knjiga kupnje", i, kao što vidimo - "knjiga prodaje".

Kod 1C 8.3 Računovodstvo 3.0 potrebno je ukloniti i pregledati fakture. Smrad je koriguvalnymi, na unaprijed i na unaprijed počinitelja. Vidani rahunka-fakture također se koriste za prodaju poreznog agenta. Otkloni, sa svojim crnilom, zločin više prepričavanja, može biti blagoslov.

Svi ti dokumenti najčešće nastaju iz dokumenata provedbe te potrebe. U ovom članku možemo pogledati kako izgraditi sve moguće račune fakture u 1C 8.3 Računovodstvo.

Izrada dokumenta za implementaciju

Kao kundak, čini se da je dokument implementacije iz demo baze. Na samom dnu obrasca kliknite na gumb "Napiši rahunok fakturu".

Nakon pritiska na gumb, program će automatski stvoriti novi dokument "Rakhunok-račun". Vídkriti yogo možete za hiperposilannyam, scho se pojavio na mjestu ovog gumba.

Fakturu računa moguće je raspakirati direktno iz prodajnog dokumenta klikom na gumb "Druk".

Za račune za dostavu možete odrediti način dostave koji se prikazuje: na papirnatom nosu ili u elektroničkom obliku. Drugi način je da zapnete u tihim situacijama, ako je vaša organizacija i druga ugovorna strana spojena na sustav elektroničkog upravljanja dokumentima. U takvoj situaciji, administracija i prihvaćanje dokumenata može biti izravno povezano s 1C.

Kako izraditi novi prodajni dokument i fakturu prije novog, oduševite se u videu:

Za plaćanje unaprijed

Prvi korak je započeti prije, potrebno je raditi đakone ispred vezivanja.

Nastavite s popunjavanjem poreza i bonova. Kod distribucije "PDV" morat ćemo promijeniti "Postupak evidentiranja računa za avansno plaćanje".

U sklopu naše aplikacije s popisa odabiremo stavku „Ne evidentiraj račune za predujmove, osigurane do kraja poreznog razdoblja“.

U takvoj situaciji, rahunki-tekstura će se prikazati samo kao sunčano razdoblje. Uspostava ove nove prilagodbe omogućit će nam da značajno skratimo broj dokumenata kako bismo platili manje od onih avansa, za koje nije bilo moguće naplatiti robu za zadnji kvartal.

Krím postavke dane instalacije općenito za organizaciju, možete odrediti njezin í za prvi ugovor s drugom ugovornom stranom. Za to unesite karticu prema dogovoru i otiđite u distribucijski centar "PDV". Sam tamo roztashovane slično nalashtuvannya.

U samom procesu knjiženja računa za avans potrebna je pomoć pomagača u vidu MPE. Vín raztashovaniya u izborniku "Operacije".

U ovom poslu postoji redovita operacija evidentiranja računa za avansno plaćanje. U nastavku možete registrirati fakture poreznog agenta. Ova funkcionalnost dostupna je samo za ugovore s važećim znakom.

Video kako formirati avansne fakture:

Rakhunki teksture su uklonjene

pridružiti se

Pogledajmo pregled poreznih računa preuzetih iz dokumenta „Akcept (akti, računi)“. Ovdje je još jednostavnije, niže u slučaju izrade rachunkiv faktura za implementaciju.

Na dnu obrasca dovoljno je unijeti broj i datum povučenog dokumenta. Zatim napišite "Registracija".

Nakon pritiska na ovu tipku program će automatski kreirati novi račun i poslati dokument na slanje novom.

Za plaćanje unaprijed

Ova vrsta računovodstvenih računa može se dokumentirati kad god to zahtijeva DS, kako na žiro računu poduzeća, tako i na blagajni. U vrijeme mi stvaramo dnevne rutine za kuhanje.

Za takve ugovore koji imaju takvu oznaku sastavljaju se računi računa za predujam nalogodavca.

Koriguvalni rahunki teksture

Qi vidi rakhunkiv-fakture mogu biti i za potrebe i za implementaciju. Oni smrde vídpovídno.

Nećemo moći gledati u zadnjicu stvaranja obje vrste tekstura, krhotine obje vrste su praktički identične.

Naime, postoji li dokument implementacije iz demo-baze, izradit ćemo ga na temelju dokumenta “Ispravak implementacije”.

Doduše, udomaćili smo se s kupcem, koji bi dodao više vina nego pećnicu za nakit i klasične mini-ruasane. Za tse mi, dat ću vam malu svotu za tirolsku pitu s kupinama.

U dobro izrađenom dokumentu, korekcija provedbe položaja kože može imati dva retka: s vrijednostima prije promjene i poslije. Nakon toga, pošto smo izvršili sve potrebne izmjene, pritisnite tipku “Ispišite ispravan račun”, koja nam je skrivena na dnu forme.

Rahunok-facture će biti kreiran i automatski dovršen te će biti dostupan za druge hiperposjedovanje.

Video o stvaranju coriguval rahunku-teksture od prodavatelja:

Ponovno provjeravanje dokumenata

Za analizu i poznavanje dokumenata, za koje postoje dnevni računi, program se može ubrzati posebnom obradom pod nazivom “Express-verification”. Win je iščupan iz Zviti menija.

Na malom ispod je uperen dio oprosta za probleme s cikavijom za nas, kao i program preporuka.

Časopis o izgledu rachunkiv-factures

Ruhu dokumenta "Rahunok faktura"

Čim unesete knjiženja, bilo da je riječ o nekakvom kontu-fakturi, vidite da po knjigovodstvenim registrima nema dnevnih knjiženja. Dokument se prikazuje u registru izvoda "Dnevnik izgleda računa".

Dnevnik otrimanih i prikaz faktura

Ovaj poziv nalazi se u izborniku "Pozivi".

Na vrhu navedite razdoblje (imenujte kvartal) i organizaciju. Na prvi pogled, ako je program otkrio pomilovanja, čini se da postoji upozorenje.

Prote skin može imati nekoliko opcija.

Prikazane glavne opcije za teksturu rahunke:

• za provedbu
• Za plaćanje unaprijed
• O predujmu komitenta
• Koriguvalny
• Podložni agent

Glavne opcije za uklonjenu teksturu rahunke:

• pridružiti se
• Za plaćanje unaprijed
• O predujmu komitenta
• Koriguvalny

Svi računi-fakture u 1C mogu se kreirati i pisati na temelju primarnih dokumenata - vrsta i potvrda.

Postoji točka za registraciju. Pretpostavimo da je za obavljanje poslova u ulozi poreznog agenta potrebno staviti važeći znak na ugovor.

Otrimani rahunki-tekstura

Glavno načelo povlačenja računa je potreba za ispravnim navođenjem ulaznog broja i datuma dokumenta (formira poštanski upravitelj).

Registracija u 1C ulaznim računovodstvenim računima za avansno plaćanje

Predujmovi zaposlenicima daju se uz odobrenje dokumenata otpisanih pripremljenih i nedovršenih troškova (slika 6).

Izrada avansnih računa za 1C 8.3:

Izrada korektivnih računovodstvenih računa

Za formiranje ispravnih rachunkiv-faktura, posebni dokumenti su podijeljeni:

Pogledajmo kraj obloge teretnog lista (slika 7). Dokument se može izraditi i na temelju pretpostavke i na temelju primarne fakture.

Pretpostavimo da su se strane dogovorile promijeniti cijenu kupnje. Stara i nova cijena prikazane su u dva reda tabelarnog dijela dokaza. Reshta je automatski osigurana. Za taj broj automatski se registrira faktura za ispravni račun, ja ručno moram označiti ili ispravni broj ili ispravljeni.

Slični su aranžmani napravljeni za provedbu.

Konti-računi "Za predujam glavnice" prikazuju se samo za ugovore tipa "Za nalogodavca (glavnicu)..."

Tema našeg današnjeg članka bit će pogled na takav dokument, kao što je rahunka-račun, a za sebe, što je to, zašto je potrebno za vino, kako se pravilno zapamtiti, kako voditi rahunka-račun u 1s, pogledajte rahunkiv-invoices, ako ste postavili rahunkiv-invoices .
Osvrnimo se na važnost rahunke fakture i važnosti za tvrtke.

Što je rahunok tekstura? Potrebno je novo vino.

Obov'yazkoví rekviziti rahunka-tekstura.

1. Broj i datum računa.
2. Podaci o prodavatelju i kupnji: ime, adresa, IPN.
3. Ime i adresa vlasnika i vlasnika vlasnika.
4. Za plaćanje akontacije za buduće isporuke - broj naloga za plaćanje.
5. Valuta dokumenta.
6. Naziv robe (robít, usluge), količina, kao i jedinstvo vimíru i vartíst jedinstva.
7. Zagalna vartíst roba bez urahuvannya podatkív, suma excizu, podatkovna stopa, suma PDV, kínceva vartíst roba íz poreze.
8. Zemlja putovanja je broj VMD-a, kada se roba uvozi na područje Ruske Federacije.
9. Potpisi glavnog računovođe ili drugih, tko ima pravo, osoba.

Primjer ispravnog dizajna teksture rahunke!

Jedan važan trenutak! Inspektori mogu pokazati netočnost u računu fakture protiv prihvaćanja, tj. vodmoviti vídrakhuvanni MPE. Pritom je, kako bi se rizici sveli na najmanju moguću mjeru, važno poznavati bit pomilovanja koja se oprostima dopuštaju.

Neprobachni oprosti kod računa rahunka.

♦ oprost 1.Češće nego ne, računovodstvo je netočnoImetvrtka-prodavač chi kupnja. Na primjer, točan naziv je: "Savjetovanje", naziv uz pardon: "Savjetovanje". Naziv se može suvoro potvrditi nazivom tvrtke, oznakom u osnivačkoj i registracijskoj ispravi. Slični oprosti dopušteni su u pisanom oblikuadresu i IPN. brkovi smradovi mijenjaju identifikaciju prodavača i kupnju.

♦ Pardon 2.Prikaz manje od naziva robe bez broja artikla drugih dodatnih oznaka, uz pomoć kojih je moguće identificirati robu. Na primjer, imenovanje proizvoda "slope osvítlene" maê vídmínností za članke i rozmírami, kao u dokumentu, naznačite kílka commodityív tílki z tíêyu samim imenom, dopušteno je "sklo", onda takvo pomilovanje, doveditenemogućnost zakazivanja termina, što je bila sama roba koja je isporučena.

♦ Pardon 3.Aritmetički oprosti za rozrahunku vartosti robe također su neprihvatljivi.

♦ Pardon 4. Ako se tvrtka bavi prodajom robe, podložno ríznimi stopama MPE, poštujemo računovođu slíd buti duzhe, tk. vkazivkanetočne stope MPEizazvati u sebi vijenac na vjetru.

♦ Pardon 5.Nije neuobičajeno da računovođe ili menadžeri koji ispisuju fakture, naznače ispravnu stopu NDP-a, ali se kod množenja iznosa bez NDP-a na naznačenoj stopi pojavi pogrešan pokazatelj,ne dopušta iznos harača koji se plaća.

♦ Pardon 6. Dokument naziv valute nije registriran drugačije rečeno pardon kod valute;

Pardon, yakí zavazhayut ispravno razumijevanje suštine obov'yazkovyh rekvizita rahunki fakture, ê ístotnimi, í vplyvayut vídrahuvannya MPE.

Račun za plaćanje unaprijed.

Jer Upišite fakturu nakon 5 dana od trenutka najranijeg od sljedećeg: realizacije ili avansa u fakturu budućih isporuka, tada ako je dospjelo plaćanje avansa, bit će ispisan avans. Yogo sanjke zapovnyuvati za tíêyu w obrazac, í timi pravila sami, scho í rahunok faktura za implementaciju. (Rezolucija br. 1137) .Dopunjujem redak 5. dokumenta s naznakom broja i datuma naloga za plaćanje. Tsey rekvizit ê obov'yazkovim.

Osobitosti teksture koriguvalne rahunke.

Ako su kupac i prodavatelj sklopili dopis o promjeni cijene robe kroz korekciju cijene ili broja robe, obvezu servisiranja i rada, tada u tom slučaju prodavatelj ispisuje ispravku fakture. Ova posebnost je glavna izjava o broju i datumu promjene, datumu datuma, kao i novi podaci o iznosu i cijeni, stopi bez MPE, ukupnoj stopi s porezom i, očito, promjeni vrijednost samog poreza.

Kako voditi rahunok-fakturu u 1C.

Rakhunok-faktura za prodaju u 1C8.3.

Prvo je ispisati fakturu za prodaju, dokument o prodaji izrađujemo bez posrednika.
Za koga kod raspodjele “Nabava i prodaja” odaberite raspodjelu "Kupnja i prodaja"

Idite na pododjeljak “Provedba (akti, fakture)”

Pokažite popis dokumenata "Realizacija roba i usluga" . Kod novog dokumenta, uz pomoć gumba "Kreiraj", uvodimo novi dokument.

Spremite polja odabranog dokumenta.

1. Vrsta operacije - "Prodaja, provizija"
2. Polje "Organizacija" bit će automatski popunjeno.
3. "Izvođač" (nabavka) bira se ili iz dodatka "Nabava" ili se uvodi novi koji još nije dostupan u bazi.
4. Zapišite broj ugovora. Ujedno će se s kupcem pregovarati o vrsti ugovora.
5. Zatim odaberite "Skladište" za koji artikl želite.
6. Idemo na polje "akontacija". Za zaključavanje, program se može postaviti na "automatski". Bacam yogo raju, jer s takvim postavkama, program automatski analizira akontaciju za ovu kupnju, što je, bez sumnje, bolje za izgled.
7. Ako vidite snagu, trokovi su spušteni, tada možete prilagoditi vrstu cijena i MPE. Točnije, način na koji je joga uključena u cijenu je “na sumu” ili “burn”.
8. Ja, nareshti, učim napamet tablični dio.
9. Završetak dokumenta se preuzima, provodi se gumbom "potroši"