Buhoblik informacija. Kaip pridėti naują sąskaitą per 1 sek

„1C: Apskaita“, padalinta iš Rusijos įmonės,- Populiariausia mūsų šalyje yra programa, skirta automatizuoti apskaitos, valdymo ir mokesčių tikslais. Šiuo metu rinkoje yra tik viena iš likusių versijų - 1C Accounting 8.3. Programa gali turėti gremėzdišką ir intuityvią sąsają, tačiau buhalteriai, kurie pereina prie naujos versijos, dažnai kaltina: kaip gauti atsiskaitymo sąskaitą faktūrą, svarbiausią dokumentą, kuris mokestis yra vienas pirmųjų?

Ar galima įforminti pardavimus be malonės? Lengvai!

1C: Sąskaitų faktūrų apskaita sudaroma remiantis dokumentu „Prekių ir paslaugų pardavimas“, ten įvedami visi duomenys, kurie vėliau perkeliami į sąskaitas faktūras. Jogą galima papuošti dviem būdais:

• Pradėti naują (skirstyti „Pirkimai ir pardavimas“, hiperpozicija „Prekių ir paslaugų pardavimas“);
• Sukurkite su urahuvannyam akivaizdu rahunki.

Eikime kitu keliu. Yra žinoma, kad jis platino „Pirkimai ir pardavimai“, hipergalimybę „Rakhunki mokėti už pirkinius“. Žurnalas turi daug rachunkiv, matė rangovai. Mes pasirenkame reikiamą eilutę ir skydelyje tris kartus aukščiau žurnalui, įspaudžiame mygtuką "Sukurti ant pagrindo". Iš prašomų dokumentų sąrašo išsirinkime „Prekių ir paslaugų pardavimas“.

Dokumento forma bus užpildyta pati, tačiau prireikus gali tekti ją perrašyti, pataisyti. Matome: laukelyje „Operacijos tipas“ gali būti „Pardavimai, komisiniai“, laukas „Skaičius“ bus užpildytas automatiškai po dokumento įrašymo, laukelyje „Data“ turėtų būti eilutė užrakinti, tačiau ji galima redaguoti, organizacija įvedama automatiškai, laukelyje „Sandėlis » dedame sandėlį, iš kurio prekę nurašėme, kurią norime parduoti. Laukeliai Rangovas, Sutartis taip pat apmokestinami, kadangi mes sukūrėme naują dokumentą įgyvendinimui, juos reikia pasirinkti iš reikiamų dokumentų. Zvichayno, prieš tsim їх reikia pradėti teisingai.

Laukelyje „Avansinis mokėjimas iš sąskaitos“ galite pasirinkti iš trijų variantų:

• „Neskaityti“ (salėje skelbimai nebus formuojami);
• „Automatiškai“ (stovas užrakinti, 1C: pati apskaita nustato avanso buvimą, atlikimo poreikį);
• „Pagal dokumentą“ (užstatui būtina tiesiogiai nurodyti dokumentą avansiniam apmokėjimui).

Mes paliekame „Automatiškai“, kaip taisyklė, ši parinktis yra geriausia.

Jei norite pirkti prekes, kurias pirkėjas – rіznі organіzacії, pas indėlininką „Dodatkovo“ pasirenka vantageooderzhuvacha.

Lentelės pagrindu sukurta dokumento lentelinė dalis įkeliama automatiškai. Formuojant naują dokumentą, bendražygius, kurie yra įgyvendinami, palaiko „Nomenklatūros“ doc. Rahunkiai atrodo kaip patys, tvyro smarvė, be to, pildosi „nomenklatūros rahunkų vaizdelio“ vada.

Jei nurodytame sandėlyje nėra pakankamai prekių, galite užsirašyti dokumentą, bet galite atlikti nі.

Dabar galite redaguoti važtaraštį (antras juodraštis rodomas po mygtuko „Druk“ pagalba formos viršuje), išsiųsti (toje pačioje vietoje mygtukas „Pasiųsti“) ir susikurti sąskaitą faktūrą. Galime laiku išrašyti sąskaitas už pirkinį, arba galime patikrinti grąžintą buhalterinį važtaraštį su pirkimo parašu. Rahunka tekstūros gali būti sukurtos:

• Platinant "Pirkimai ir pardavimas", hiperpozicija "Rakhunki sąskaitos faktūros matyti";
• Dokumentas „Prekių ir paslaugų realizavimas“, siuntimas „Išrašyti sąskaitos sąskaitą faktūrą“.

Įgyvendinus 1C formavimo konvertavimą: registravimo apskaita (mygtukas „Dt-Kt“):

Mes pagreitiname kitaip. Priverstinis dokumentas bus automatiškai sugeneruotas užpildžius dokumentą duomenų įgyvendinimo pagrindu. Jogo galima erzinti. Viršutiniame skydelyje paspauskite mygtuką su spausdintuvu, bus suformuota kita forma, o mygtukas „Pateikti ir uždaryti“ – galutiniam dokumento vykdymui. Pagal Rusijos įstatymus programoje patobulinta rahunka-sąskaitos faktūros forma.

Būk pagarbus. Anuliuojant įrašytą sąskaitą faktūrą, jei priimate pirkėją, apskaita nebėra atbulinis (inline upė) įgyvendinimui pataisyti (operacijos praėjo laikotarpis).

Ar suorganizuosime paslaugą? Nevalgyk!

Sąskaitų faktūrų išrašymas 1C: paslaugų pardavimo apskaita gali būti tokia pati kaip ir prekių pardavimo. Čia taip pat yra keletas galimų dizaino būdų:

• Forma „Prekių ir paslaugų realizavimas“ buvo padalinta į „Pirkimai ir pardavimai“. Po naujos papildomos mygtuko formos kūrimo valanda įrankių juostoje nurodykite diegimo tipą – paslaugas. Naujame dokumente įrašome sandorio šalį, sutartį (vartojimui pradedame nuo vodpovidnі dovіdniki), mokėjimo sąskaitą (taip pat ir є), pakeičiame savo organizacijos pavadinimą. Laukelyje „Rozrakhunka“ yra du pranešimai: už rakhunkio išvaizdos sutvarkymą, MPE atsiradimo tvarkos pasirinkimą. Jis yra pakartotinai patikrinamas, kaip reikia - mano. Zapovnyuєmo lentelės dalis. Vipisuemo rahunki-tekstūra;

• Dokumentas „Nadannya servigi“ (panašiai išsiųstas skyriui „Pirkimai ir pardavimas“). Ši forma tinka visoms sandorio šalims, o tai turėtų būti pirmoji paslauga iš dovidnik („Nomenklatūros“ laukas). Klientai įrašomi į lentelę sutarties dalyje, vieneto kainos. klientui - okremi eilė. Sąskaitos-sąskaitos formuojamos automatiškai pas specialius indėlininkus ir rangovams. Norėdami sutvarkyti, paspauskite mygtuką "Druk", susidaro nauja forma.

Sveika! Permokėjimas!

Kadangi mūsų organizacija atsiėmė avansą, galime įtraukti sąskaitą į avansą.

Pats avansinis mokėjimas rodomas dokumente „Būtinumas rozrahunkovy rahunok“.

Yra du būdai sukurti panašias tekstūras:

• Rankinis režimas. Einame į išankstinio mokėjimo dokumentą, paspauskite mygtuką „Sukurti pagrindu“. Pasirodžiusi sąskaitos faktūros forma patikrinama ir atliekama mygtuku „Pateikti“. Tsej sposіb pіdіyde, yakshcho organіzаtsії išankstinio mokėjimo jako forma rozrakhunkіv retai praktikuojama;

• Automatinis režimas. Razdіl "Išvaizda, dovanos, zvіtnіst", siunčiant "Rakhunka-sąskaitas faktūras išankstiniam apmokėjimui". Kasoje „Sąskaitų išankstiniam apmokėjimui registravimas“ nurodykite laikotarpį, organizaciją, paspauskite mygtuką „Atkurti“. Lentelę su avanso apmokėjimo sąskaitomis atsiimame, eilutes galima papildyti arba anuliuoti. Peržiūrime sąrašą, spaudžiame Vikonati. Norėdami padėti formuoti dokumentus, eikite į formos apačią „Įveskite sąskaitų faktūrų sąrašą išankstiniam apmokėjimui“.

Pirkti? Mes ruošiamės!

Įveskite pardavėjo pardavimo sąskaitą faktūrą 1C: Apskaita išrašoma po to, kai iš skirstymo „Pirkimai ir pardavimas“ įvedamas dokumentas „Prekių ir paslaugų būtinumas“. Su papildoma pagalba formos surašomos neatsižvelgiant į tai, ar perkama, ar ne.

• „Operacijos tipas“ (pvz., perkant prekes ir medžiagas – „Pirkimas, komisinis“);
• „Sandėlis“ (kaip išvaizda vykdoma už sandėlių, nes tvirtinama raiščiais);
• „Darbo šalis“ (parduotuvių pardavėjas prie durų);
• "Sutartis".

Sutartį geriau pradėti tiesiogiai nuo dokumento, kad galėtumėte pasigailėti parametro „Sutarties tipas“, jei dokumento iš anksto nežinote.

Laukas „Organizacija“ užsipildys pats. Laukas „Atsisiųsti avansą“, kaip ir paprasčiausiam išpirkimui su parametru „Automatiškai“.

Prydbani TMC galima pridėti prie papildomų mygtukų „Pridėti“ arba „Pidbir“. Jei reikia pagalbos, visa kita yra paprastesnė tiems, kurie nesuteiks formos nomenklatūros pasirinkimui iš dovidnik. Ekrano viršuje galite paspausti "Perkelti į dokumentą", turėsite užpildyti formą.

Data, sąskaitos faktūros numeris pardavėjo vardu, jis įrašomas į reikiamą laukelį ir nepakeičia numerio, datos mūsų formoje.

Išimtos sąskaitos rekvizitai įrašomi po lentelės dalimi, kur yra laukeliai dokumento numeriui, datai. Paspauskite "Užregistruoti sąskaitos sąskaitą faktūrą", įrašykite ją į programą. Z'yavlyaєtsya possilannya ant rahunok tekstūros, v_dkrivaєmo, marvel, perveryaemo. Dokumentui suteikta galimybė surašyti atsiskaitymo sąskaitą pašto darbuotojui (jei reikia).

Šį dokumentą pardavėjas paskelbia po to, kai pirkėjas iš tikrųjų jį iš jo atima, nesvarbu, ar tai būtų draugas, ar tarnas. Rusijos Federacijoje sąskaitos faktūra reikalinga tik, jas įdiegia šie pardavėjai, todėl galite ją apmokėti.

Iš otrimanih rahunkіv sąskaitų faktūrų mokėtojas PDV sudarė „pirkimų knygą“ ir, kaip matome, „pardavimo knygą“.

1C 8.3 Apskaita 3.0 būtina pašalinti ir peržiūrėti sąskaitas faktūras. Smarvė yra koriguvalnymi, ant avanso ir įsipareigojusio. Vidani rahunka-sąskaitos faktūros taip pat naudojamos parduodant apmokestinamąjį agentą. Atimk, su savo juodumu, nusikaltimą perpasakoti daugiau, gali būti palaima.

Visi šie dokumentai dažniausiai kuriami iš to poreikio įgyvendinimo dokumentų. Šiame straipsnyje apžvelgsime, kaip sukurti visas galimas sąskaitos faktūros sąskaitas 1C 8.3 Apskaita.

Įgyvendinimo dokumento sukūrimas

Kaip užpakalis, atrodo, kad tai yra įgyvendinimo dokumentas iš demonstracinės bazės. Pačioje formos apačioje spustelėkite mygtuką „Rašyti rahunok sąskaitą faktūrą“.

Paspaudus mygtuką, programa automatiškai sukurs naują dokumentą „Rakhunok-sąskaita“. Vіdkriti yogo galite už giperposilannyam, scho atsirado šio mygtuko vietoje.

Sąskaitos sąskaitą faktūrą galima išpakuoti tiesiai iš pardavimo dokumento, paspaudus mygtuką „Druk“.

Pristatymo sąskaitoms faktūroms, kurios rodomos, galite nurodyti pristatymo būdą: ant popierinės nosies, arba elektroniniu formatu. Kitas būdas – įstrigti tyliose situacijose, jei jūsų organizacija ir sandorio šalis yra prisijungę prie elektroninės dokumentų valdymo sistemos. Esant tokiai situacijai, dokumentų administravimas ir priėmimas gali būti tiesiogiai susijęs su 1C.

Kaip sukurti naują pardavimo dokumentą ir sąskaitą faktūrą prieš naują, žiūrėkite vaizdo įrašą:

Už išankstinį apmokėjimą

Pirmas žingsnis yra pradėti prieš, reikia dirbti diakonus prieš rišimą.

Pereikite prie mokesčių ir kvitų užpildymo. „PDV“ platinimo metu turėsime pakeisti „Sąskaitų avansiniam apmokėjimui registravimo tvarką“.

Pateikdami paraišką iš sąrašo pasirenkame punktą „Neregistruoti sąskaitų faktūrų išankstiniams mokėjimams, apdraustas iki mokestinio laikotarpio pabaigos“.

Esant tokiai situacijai, rahunki tekstūra bus rodoma tik kaip saulėtas laikotarpis. Šio naujo koregavimo nustatymas leis gerokai sutrumpinti dokumentų skaičių, kad būtų galima sumokėti mažiau nei tie avansai, už kuriuos nebuvo galima apmokestinti prekių už paskutinį ketvirtį.

Krіm parametrus, pateiktus diegimams apskritai organizacijai, galite nurodyti її і pirmai sutarčiai su sandorio šalimi. Tam pagal sutartį įveskite kortelę ir eikite į platinimo centrą „PDV“. Pati ten roztashovane panašiai nalashtuvannya.

Pats išankstinio apmokėjimo sąskaitų faktūrų registravimo procesas priklauso už pagalbininko pagalbą MPE forma. Vіn raztashovaniya meniu "Operacijos".

Šiame darbe yra nuolatinė avansinio apmokėjimo sąskaitų registravimo operacija. Žemiau galite užregistruoti apmokestinamojo agento sąskaitas faktūras. Ši funkcija prieinama tik sutartims su galiojančiu ženklu.

Vaizdo įrašas, kaip suformuoti išankstines sąskaitas faktūras:

Rakhunki tekstūros pašalinamos

Prisijungti

Pažvelkime į mokesčių sąskaitų faktūrų apžvalgą, paimtą iš dokumento „Priėmimas (aktai, sąskaitos)“. Čia tai dar paprasčiau, mažesnė, kai sudaromos rachunkiv sąskaitos faktūros įgyvendinimui.

Formos apačioje pakanka įvesti atsiimto dokumento numerį ir datą. Tada parašykite "Registruotis".

Paspaudus šį mygtuką, programa automatiškai sukurs naują sąskaitos sąskaitą ir pateiks siunčiamą dokumentą į naują.

Už išankstinį apmokėjimą

Tokio tipo buhalterinės sąskaitos faktūros gali būti formuojamos bet kada, kai to reikalauja DS, tiek įmonės banko sąskaitoje, tiek kasoje. „Mi“ laikais kuriame kasdienę maisto ruošimo tvarką.

Tokioms sutartims, kurios turi tokį ženklą, sudaromos komitanto išankstinio apmokėjimo sąskaitų sąskaitos.

Koriguvalni rahunki tekstūros

Qi vidi rakhunkiv-faktūras gali būti tiek poreikiui, tiek įgyvendinimui. Jie smirda vіdpovidno.

Negalėsime žiūrėti į abiejų tipų tekstūrų kūrimo užpakalį, abiejų tipų šukės yra praktiškai identiškos.

Tiesą sakant, ar yra diegimo dokumentas iš demo bazės, mes jį sukursime dokumento „Įdiegimo korekcija“ pagrindu.

Tiesa, namą įsikūrėme su pirkėju, kuris vynų prideda daugiau nei papuošalų krosnelę ir klasikinius mini ruasanus. Už tse mi duosiu nedidelę sumą už tirolietišką pyragą su gervuogėmis.

Gerai sukurtame dokumente odos padėties įgyvendinimo korekcija gali turėti dvi eilutes: su reikšmėmis prieš pakeitimą ir po jos. Po to, kai atlikome visus reikiamus pakeitimus, paspauskite mygtuką „Išrašyti teisingą sąskaitą“, nes jis mums yra uždėtas formos apačioje.

Rahunok-faktūra bus sukurta ir automatiškai užbaigta ir bus prieinama kitiems hiperposesesams.

Pardavėjo pateiktas Coriguval rahunku tekstūros kūrimo vaizdo įrašas:

Pakartotinis dokumentų tikrinimas

Norint išanalizuoti ir žinoti dokumentus, už kuriuos išrašomos kasdieninės sąskaitos, programa gali būti paspartinta specialiu apdorojimu pavadinimu „Express-verification“. Winas išplėštas iš „Zviti“ meniu.

Žemiau esančiam mažyliui buvo nurodytas atleidimo už cikavos problemų užpakalis, taip pat rekomendacijų programa.

Rachunkiv-fabrikų atsiradimo žurnalas

Ruhu dokumento "Rahunok sąskaita faktūra"

Vos įvedus įrašus, ar tai būtų kokia sąskaita-faktūra, gali suprasti, kad pagal apskaitos registrus kasdienių įrašų nėra. Dokumentas rodomas išrašų registre „Sąskaitų faktūrų išrašymo žurnalas“.

Otrimanih žurnalas ir sąskaitų faktūrų rodymas

Šis skambutis yra meniu „Skambučiai“.

Prie viršutinės dalies nurodykite laikotarpį (pavadinkite ketvirtį) ir organizaciją. Iš pirmo žvilgsnio, jei programa atskleidė atleidimą, atrodo, kad yra įspėjimas.

Proteo oda gali turėti keletą variantų.

Pagrindinės rodomos rahunka tekstūros parinktys:

• įgyvendinimui
• Už išankstinį apmokėjimą
• Dėl įsipareigojusio asmens avansinio mokėjimo
• Koriguvalny
• Nuolankus agentas

Pagrindinės pašalinto rahunka tekstūros parinktys:

• Prisijungti
• Už išankstinį apmokėjimą
• Dėl įsipareigojusio asmens avansinio mokėjimo
• Koriguvalny

Visos sąskaitos-sąskaitos faktūros 1C gali būti sukurtos ir išrašytos remiantis pirminiais dokumentais - tipais ir kvitais.

Yra registracijos taškas. Tarkime, kad atliekant operacijas mokesčių agento vaidmenyje, būtina ant sutarties uždėti galiojantį ženklą.

Otrimani rahunki tekstūra

Pagrindinis sąskaitų faktūrų atsiėmimo principas – būtinybė teisingai nurodyti dokumento (sudaro pašto tvarkytojos) įrašo numerį ir datą.

Registracija į 1C įvesties apskaitos sąskaitas avansiniam apmokėjimui

Avansai pareigūnams išrašomi patvirtinus dokumentus, nurašomus parengtas ir nepadarytas išlaidas (6 pav.).

Išankstinių sąskaitų faktūrų 1C 8.3 sudarymas:

Taisomųjų apskaitos sąskaitų faktūrų vykdymas

Koreguojamųjų rachunkivinių sąskaitų faktūrų sudarymui buvo suskirstyti specialūs dokumentai:

Pažiūrėkime į važtaraščio tvarsčio užpakalį (7 pav.). Dokumentas gali būti sudarytas ir remiantis prielaida, ir pagal pirminę sąskaitą.

Tarkime, kad šalys susitarė pakeisti pirkinių kainą. Senos ir naujos kainos nurodytos dviejose įrodomojo dokumento lentelės dalies eilutėse. „Reshta“ yra automatiškai apsaugota. Tam numeriui automatiškai registruojama koreguojanti sąskaitos sąskaita faktūra, rankiniu būdu turiu nurodyti arba taisymo numerį, arba pataisytą.

Panašios priemonės yra įgyvendinamos.

Sąskaitos-sąskaitos „Dėl pagrindinės sumos avanso apmokėjimo“ rodomos tik sutarčių, kurių tipas yra „Pagrindiniam (pagrindiniam)...“

Šiandienos mūsų straipsnio tema bus pažvelgti į tokį dokumentą, kaip į rahunka sąskaitą faktūrą, o kas tai yra, kam reikalingas vynas, kaip jį teisingai atsiminti, kaip surašyti rahunka sąskaitą per 1 s, žr. sąskaitas faktūras, jei pateikiate tokias rahunki sąskaitas faktūras .
Pažvelkime į rahunka sąskaitos faktūros svarbą ir svarbą įmonėms.

Kas yra rahunok tekstūra? Reikia naujo vyno.

Obov'yazkovі rekvizitai rahunka-tekstūra.

1. Sąskaitos faktūros numeris ir data.
2. Informacija apie pardavėją ir pirkinį: pavadinimas, adresas, IPN.
3. Savininko ir savininko vardas, pavardė ir adresas.
4. Avansiniam mokėjimui už būsimus pristatymus – mokėjimo nurodymo numeris.
5. Dokumento valiuta.
6. Prekių pavadinimas (robіt, paslaugos), kiekis, taip pat vimіru vienybė ir vienybės vartіst.
7. Zagalna vartіst prekės be urahuvannya podatkіv, suma excizu, podatkova norma, suma PDV, kіnceva vartіst prekių іz tributes.
8. Kelionės šalis yra VMD numeris, kai prekės įvežamos į Rusijos Federacijos teritoriją.
9. Chi kitų, kas turi teisę, asmenų vyriausiojo buhalterio parašai.

Tinkamo rahunka tekstūros dizaino pavyzdys!

Vienas svarbus momentas! Inspektoriai gali pasirodyti, kad sąskaitos faktūros sąskaitoje prieš priėmimą yra netikslumas, t. vodmoviti vіdrakhuvanni MPE. Tam, siekiant sumažinti riziką, svarbu žinoti malonių, kurias leidžia atleisti, esmę.

Neprobachni atleidžia iš rahunka sąskaitų faktūrų.

♦ Atsiprašau 1.Dažniausiai apskaita yra neteisingavardasįmonė-pardavėjas chi pirkimas. Pavyzdžiui, teisingas pavadinimas yra: „Konsultacija“, pavadinimas su atleidimu: „Konsultacija“. Pavadinimas gali būti suvoro patvirtintas įmonės pavadinimu, pavadinimu steigimo ir registracijos dokumentuose. Panašūs atleidimai leidžiami raštuadresą ir IPN.ūsai smarvės keičia pardavėjo tapatybę ir pirkinį.

♦ Atleiskite 2.Rodoma mažiau nei prekės pavadinimas be prekės numerio kitų papildomų nuorodų, kurių pagalba galima identifikuoti prekę. Pavyzdžiui, gaminį pavadindami „sklo osvіtlene“ maє vіdmіnnostі straipsniams ir rozmіrami, kaip dokumente, nurodykite kilka tovarіv tіlki z tієyu pačiu pavadinimu, tai leistina „sklo“, tada iškelkite tokį pavadinimą.susitikimo neįmanoma, o tai buvo pačios prekės, kurios buvo pristatytos.

♦ Atleiskite 3.Aritmetinis atleidimas už rozrahunku vartosti prekes taip pat nepriimtinas.

♦ Atleiskite 4. Jei įmonė užsiima prekių pardavimu, taikant MPE tarifus, gerbiame buhalterį slіd buti duzhe, tk. vkazivkaneteisingi MPE tarifaivėjyje pasidaryti savyje vainiką.

♦ Atleiskite 5.Neretai buhalteriai ar vadybininkai išrašo sąskaitas faktūras, nurodo teisingą VND tarifą, tačiau dauginant sumas be VND, ant nurodyto kurso atsiranda neteisingas rodiklis,neleidžia mokėti duoklės dydžio.

♦ Atleiskite 6. dokumentas valiutos pavadinimas neregistruotas kitaip nurodyta atleidimo valiutos kodas;

Atleiskite, yakі zavazhayut teisingas supratimas apie obov'yazkovyh rekvizitų rahunki sąskaitas faktūras, є іstotnimi, і vplyvayut vіdrahuvannya MPE esmę.

Išankstinio atsiskaitymo sąskaita faktūra.

Nes Sąskaitą išrašyti po 5 dienų nuo anksčiausiai iš šių momentų: įgyvendinimas arba išankstinis apmokėjimas būsimų pristatymų sąskaitoje faktūroje, tuomet, jei reikia sumokėti avansą, bus išrašyta išankstinė sąskaita. Yogo rogės zapovnyuvati už tієyu w formą, і timi taisyklės pačios, scho і rahunok sąskaita faktūra už įgyvendinimą. (nutarimas Nr. 1137) .Norėčiau papildyti dokumento 5 eilutę, nurodant mokėjimo nurodymo numerį ir datą. Tsey reikalingas є obov'yazkovim.

Coryguval rahunka-tekstūros ypatumai.

Jeigu pirkėjas ir pardavėjas surašė raštą dėl prekės kainos pakeitimo koreguodami kainą ar prekių skaičių, paslaugos ir darbo pareigą, tai tokiu atveju pardavėjas išrašo taisymo sąskaitą. Šis ypatumas yra pagrindinis teiginys apie pakeitimo numerį ir datą, datos datą, taip pat naują informaciją apie sumą ir kainą, nuokrypį be PVM, bendrą nuokrypį nuo mokesčio ir, žinoma, pakeisti paties mokesčio vertę.

Kaip išrašyti rahunok sąskaitą faktūrą 1C.

Rakhunok-sąskaita faktūra parduodama 1C8.3.

Pirmas – išrašome pardavimo sąskaitą, pardavimo dokumentą sudarome be tarpininkų.
Kam paskirstyme „Pirkimai ir pardavimas“ pasirinkite paskirstymą "Pirkti ir parduoti"

Eikite į poskyrį „Įgyvendinimas (aktai, sąskaitos faktūros)“

Rodyti dokumentų sąrašą „Prekių ir paslaugų realizavimas“ . Prie naujo dokumento, mygtuko „Sukurti“ pagalba, pristatome naują dokumentą.

Išsaugokite pasirinkto dokumento laukus.

1. Operacijos tipas – „Pardavimai, komisiniai“
2. Laukelis „Organizacija“ bus užpildytas automatiškai.
3. „Rangovas“ (pirkimas) pasirenkamas arba iš „Pirkimo“ priedo, arba įvedamas naujas, nes jo dar nėra duomenų bazėje.
4. Užsirašykite sutarties numerį. Kartu su pirkėju bus deramasi dėl sutarties tipo.
5. Tada pasirinkite „Sandėlis“, kuriai prekei norite pasirinkti.
6. Eikime į lauką „išankstinis mokėjimas“. Norėdami užrakinti, programa gali būti nustatyta į „automatiškai“. Metu jogo raju, nes su tokia sąranka programa automatiškai analizuoja avansinį mokėjimą už šį pirkinį, kuris, be jokios abejonės, yra geresnis išvaizdai.
7. Jei matote stiprumą, trochs yra nuleistas, tada galite reguliuoti kainų tipą ir MPE. Tiksliau, joga yra įtraukta į kainą „at sumoje“ arba „deginti“.
8. Aš, nareshti, atsimenu lentelės dalį.
9. Dokumento pildymas atliekamas mygtuku „išleisti“